第一章 總則

第一條  為加強陜西地礦綜合地質大隊有限公司(以下簡稱“公司”)采購工作的管理,規(guī)范采購行為,提高資金使用效益,根據(jù)公司有關規(guī)定,制定本辦法。

第二條  本辦法適用于公司及其全資、控股子公司(以下簡稱“各單位”)。

第三條  采購范圍包括生產經營及管理中的物資、貨物、機器設備、無形資產及服務等。重大采購事項、需要招投標的采購行為,分別依據(jù)公司相關制度執(zhí)行。

第二章 組織架構及職責分工

第四條 采購領導小組及職責

(一)采購領導小組

組  長:總經理

副組長:紀委書記、分管領導

成  員:采購部門、經濟工作部、資產管理、紀委、審計監(jiān)察等部門負責人。

(二)職責

1.負責采購管理制度、流程體系的審議工作并組織實施;

2.指導采購日常工作的開展;

3.對超出制度范圍和權限等事宜進行研究決定。

第五條 采購工作流程中各部門職責

(一)實施采購行為的部門是單位采購歸口部門。

其職責為:

1.在年底編制下一年度采購預算，報采購領導小組審核;

2.審核各部門采購申請,依據(jù)各部門業(yè)務需求擬定采購計劃,報請單位采購領導小組或分管領導審批;

3.負責組織對采購的議價、比價工作;

4.負責本單位采購項目的收集、統(tǒng)計和檔案整理。

(二)經濟工作部負責對采購申請進行預算審核。

(三)行政工作部負責對采購合同的審核。

(四)審計監(jiān)察部門對單位采購活動履行監(jiān)督職能。

(五)實物資產管理及使用部門負責驗收、保管。

第三章 采購流程

第六條  使用部門提出采購需求,經部門負責人審核后提交采購部門。經采購部門審核，并經經濟工作部預算審核后,報單位采購領導小組領導審批后實施。

第七條  簽訂采購合同須遵守《民法典》及公司合同管理有關規(guī)定。

第八條  單位按照采購合同的規(guī)定對采購項目及履約結果進行驗收。重大或專業(yè)性強的采購項目，應當邀請質量檢測機構、專家、有資質的社會檢測機構等參加驗收,編制驗收報告(意見書)。

第九條 在達到付款條件時，采購部門根據(jù)采購合同和驗收報告申請付款。

第四章 監(jiān)督管理與工作紀律

 第十條  采購部門應當嚴格按照OA審批單，公司領導批準的采購預算執(zhí)行,無預算不得采購。

 第十一條  要將采購計劃的制定、招投標、驗收入庫及資金結算等環(huán)節(jié)全部納人監(jiān)督檢查范圍，經濟工作部、審計監(jiān)察部門不定期對采購事項的過程和結果進行監(jiān)督檢查。

 第十二條  重大采購事項結束后，應將主要情況及時在適當場合公開,自覺接受單位職工的監(jiān)督。

 第十三條  在采購過程中,不得有下列情形:

(一)未按照規(guī)定訂立合同;

(二)未進行必要的資信調查支付預付款項;

(三)采購標的物較市場同類商品價格明顯偏高;

(四)采購標的物與合同約定嚴重不符而未采取有效措施;

(五)虛報、瞞報采購價格;

(六)授意、指使或者串通進行違規(guī)采購;

(七)造成資產損失的其他情形。

 第十四條 采購活動中采購人員及相關人員與供應商有利害關系的,必須回避。供應商認為采購人員及相關人員與其他供應商有利害關系的,可以申請其回避。

第五章 附 則

第十五條  本辦法自印發(fā)之日起施行。